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    1. >內部控制

      內部控制

      1744份文檔資料|55個資料包

      企業需不斷優化內部控制環境,明確內部控制目標,改善內部控制技術,完善內部控制系統,才能提高內部控制的效果。無憂商務網內部控制欄目包括財務控制、內部控制制度、內部控制體系等管理資料,是企業財務工作者分析與交流的平臺。

      • doc Xxx醫藥企業會計核算內部控制制度

        29 上傳時間:2018/08/29 07:48:19

        一、定義與范圍 會計核算內部控制制度是以保護財產物資和確保會計資料可靠性為目的,用于會計業務和與之相關的其他業務管理方面的方法、措施和程序。 會計核算內部控制制度包括: "會計核算基礎工作的內部控制制度 "一般會計業務內部控制制度 "財務會計制告的內部控制制度..

      • doc Xxx醫藥企業會計工作交接的內部控制制度

        29 上傳時間:2018/08/29 07:47:02

        1.交接前的準備工作 會計人員工作調動或者因故離職,必須將本人所經管的會計工作全部移交接替人員。沒有辦清交接手續的不得調動或離職。會計人員辦理移交必須作好以下準備工作: "已經受理的經濟業務尚未填制會計憑證的應當填制完畢。 "尚未登記帳目應當登記完畢,結出余額,并..

      • doc Xxx醫藥企業供應內部控制制度

        29 上傳時間:2018/08/29 07:45:56

        一、定義與范圍 本章所述供應循環涵蓋了從物資及服務的購置、儲存到傳遞至生產經營各部門的全過程,主要包括采購、倉儲兩個主要業務環節。 供應循環的內部控制指對供應計劃、采購作業、存貨流轉、倉儲等供應業務流程中的重要節點進行全面監控和管理。 二、控制目標 確保采購業務..

      • doc XXX有限公司科技研發管理辦法

        29 上傳時間:2018/06/15 08:27:14

        為實現企業科技進步,增加產品技術含量,不斷提高企業核心竟爭力;實現科技資源整合,提高企業經濟效益;進而實現企業可持續發展,特制定本管理辦法。 第一條 適用范圍 本管理辦法適用于XXX有限公司內組織或員工個人職務責任而發生的: (一)新產品開發; (二)技術創新,..

      • doc XXX有限公司技改、基建工程內部審計細則

        29 上傳時間:2018/06/15 08:26:45

        <div>為完善內部控制制度,進一步做好內部審計工作,根據公司內部審計制度規定,制定本細則。</div> <div>第一條 本細則規范根據公司年度計劃實施的技改、基建工程項目及計劃外根據實際需要臨時安排的上述項目。</div&..

      • doc XXX股份有限公司內控手冊運行管理規定

        29 上傳時間:2018/06/12 08:06:42

        第一章  總則 第一條 為保證公司內控體系運行,加強公司管理,規范各項工作,促進公司經營業務的發展,提高公司經濟效益,特制訂此規定。 第二條  本規定所指內控手冊包括內控規范、內控制度、內控流程、運行表單。 第三條  本規定適用于XX..

      • doc XXX股份有限公司內部控制基本規范

        29 上傳時間:2018/06/07 08:15:01

        第一章 總 則 第一條 為了加強和規范企業內部控制,提高企業經營管理水平和風險防范能力,促進企業可持續發展,維護社會主義市場經濟秩序和社會公眾利益,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國會計法》、《企業內部控制基本規范》、《上市公司治..

      • doc 企業內部控制具體規范第1號——貨幣資金

        29 上傳時間:2018/06/06 07:52:09

        第一章  總 則 第一條  為了加強對貨幣資金的內部控制,保證貨幣資金的安全,提高貨幣資金的使用效益,根據《企業內部控制基本規范》以及國家有關法律法規,制定本規范。 第二條  本規范所稱貨幣資金,是指企業所擁有或控制的現金、銀行存款和其..

      • doc 建筑企業基層單位風險抵押金管理制度

        29 上傳時間:2018/05/30 08:11:03

        1目的 滿足公司對工程項目管理的需要,建立以基層單位為成本中心的成本核算管理模式,使項目成本得到有效控制。本辦法以基層單位為核心,實行基層單位領導班子風險抵押責任制。為明確基層單位風險抵押金繳納標準及各領導班子成員繳納比例,出現經營虧損、成員變更等情況的處理,特制訂本..

      • doc 集團公司內部審計制度

        29 上傳時間:2017/11/20 08:16:18

        第一條企業內部審計是按照公司管理制度,對各種票據、售房價格、分包工程款、萬元以上材料招投標和有關費用包干執行情況的審計,及各職能部門履行職責情況的審查、評價。公司內部審計組織有:財務審計部、票據審計部、工程審計部,審計部門直屬監事會主席和董事長領導,為股東服務,除監事會..

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