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    1. >審計資料

      審計資料

      1942份文檔資料|48個資料包

      審計是依照審計原則對會計資料進行的經濟監督行為。無憂商務網審計資料欄目包含了財務審計、稅務審計、審計報告、審計法規等資料,是企業財務工作者交流與分享的平臺。

      • doc XXX生產型企業內部審計制度

        3 上傳時間:2018/08/22 07:52:11

        為規范審計監督、健全企業內部控制制度,嚴肅財經紀律,改善經營管理,提高經濟效益,制定本制度。 第一條 在總經理領導下進行工作,業務接受上級審計部門的指導,定期向公司經理辦公會和上級主管部門報告工作。 第二條 內部審計工作職責范圍 (一)隨時對公司各分廠和部室的經濟..

      • doc XXX生產型企業技改、基建工程內部審計細則

        3 上傳時間:2018/08/21 07:56:46

        第一條 凡屬產品用主要原材料及外購件明細表,技術部門必須同時提供給審計部和物資計劃處部。 第二條 審計部人員應在微機上公布至少三家的合格供方價格,提出建議選購的廠商。物資計劃部如果找出質優價廉的其它廠商也可以在申報時提出,經審計部審核同意后方可購買。 第三條 采購物..

      • doc Xxx生產型企業計檢部錯漏檢處罰辦法

        3 上傳時間:2018/08/21 07:51:59

        為了最大限度減少過程檢驗中的錯漏檢,降本增效,制定本辦法。 第一條錯檢:經檢查員檢過的工件產成品,沒有發現制作過程中存在的質量問題為錯檢。 第二條 漏檢:在個人所負責的范圍所制作的工件產成品未經檢驗蓋章的,未經檢驗轉序的為漏檢。 第三條 發現錯漏后,責任檢查員應協..

      • doc xxx生產型企業備用金審核報賬管理辦法

        3 上傳時間:2018/08/09 07:39:48

        為貫徹執行《會計法》,規范會計核算,強化備用金的催報工作,及時準確的反映各項費用的實際支出及備用金的實際占用水平,保證效益的真實、準確,特制定本辦法。 第一條 經辦人員申請備用金借款時,必須填寫"借款單",借款單一式一份,填寫要求書寫工整、字跡清楚,并詳細填寫匯款單位..

      • doc xxx建工集團工會主席離任經濟責任審計辦法

        3 上傳時間:2018/08/08 07:38:04

        為加強工會組織的廉政建設,提高工會干部廉潔自律的素質,完善工會內部監督約束機制,以及對工會財產完整性和使用情況的審查監督,確保工會經費收支做到"收好、管好、用好",根據中紀發[1998]2號文件的精神和北京市總工會《工會內部審計辦法》制定本辦法。 一、審計范圍及對象:..

      • doc Xx奶制品集團公司審計工作底稿保密制度

        3 上傳時間:2018/08/01 07:48:13

        審計工作底稿是審計人員在審計工作中收集的證據和資料,記載了企業各級組織的經營管理信息,審計人員應重視信息的價值和所有權。除非法律允許或有適當的授權,不能泄露獲取的信息。 1、審計人員應謹慎利用和保護在執行職責中獲取的信息。 2、審計人員不得將信息用來謀取任何個人利益..

      • doc Xx奶制品集團公司內審人員自律規定

        3 上傳時間:2018/08/01 07:47:38

        第一條 內部審計人員職業道德準則的基本內容 (一)誠實:誠實是內部審計師與他人建立信任,取得他人信賴其判斷的基礎。這條原則包括四條行為準則: 1、 審計師應誠實、勤奮和有責任感地執行他們的工作。這是審計師個人品質的基礎。不誠實就不能將職責和權限委托給他。不勤奮就可能..

      • doc Xxx奶制品集團公司審計質量管理制度

        3 上傳時間:2018/07/24 08:07:02

        審計工作底稿記載了企業各級組織的經營管理信息,是審計發現與審計建議的數據來源和理論支持,因此底稿內容的完整性和嚴謹性是保證審計工作質量的關鍵;審計報告是審計最終形成的結果。根據內部審計管理的規定,審計室特制定審計底稿與審計報告的質量監督管理制度,以規范審計工作的質量管理..

      • doc Xxx奶制品集團公司審計工作底稿規范要求

        3 上傳時間:2018/07/24 08:06:34

        第一章   總 則 第一條 為規范審計工作底稿的編制、復核、使用及管理,根據《中國注冊會計師獨立審計具體準則第6 號--審計工作底稿》及其他有關具體審計準則的規定和本公司的有關規章制度,制定本規范要求。 第二條 本規范要求審計工作底稿,是指參審人..

      • doc Xxx奶制品集團公司審計檔案管理制度

        3 上傳時間:2018/07/24 08:06:01

        依據內部審計管理制度的規定,結合審計室實際工作需要,特制定以下審計檔案管理制度: 一、審計檔案管理范圍: 1、審計通知書和審計方案; 2、審計報告及其附件; 3、審計記錄,審計工作底稿和審計證據; 4、反映被審單位和個人業務活動的書面文件; 5、總經理對審計..

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